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保靖县经济和信息化局 2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:06:01

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  负责全县工业系统和民营企业日常经济运行调节;组织解决工业、民营经济运行中的突出矛盾和问题;搞好国有企业改革改制相关工作;对电力相关事项进行监督执法;科技专项、三区人才管理等一系列工作。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  我局为正科级全额拨款单位。内设办公室(政工股)、经济运行股、投资规划股、中小企业股、纪检股(监察室)等职能科室。核定在职人员编制29人,年末实有在职人数25人。 

  (二)单位构成情况 

  我局没有其他二级预算单位。 

  三、部门收支总体情况 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入348.77万元,其中:一般公共预算拨款收入348.77万元。预算总收入同比上年减少59.58万元,减少14.59%,主要原因是县政策提前退休生活补贴减少,三公经费、会议、培训等支出减少。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出348.77元。其中:一般公共服务支出277.56万元,社会保障和就业支出30.49万元,医疗卫生和计划生育支出22.41万元,住房保障支出18.3万元。预算总支出同比上年减少59.58万元,减少14.59%,主要原因是县政策提前退休生活补贴减少,三公经费、会议、培训等支出减少。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入348.77元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为326.77元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为22元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:其中科研专项经费2万元,改制企业维稳经费3万元,光谷办工作经费4万元,开展助保贷工作经费1万元,企业改制改制经费12万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为348.77万元,专项支出绩效目标申报金额为22元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元(其中:办公费5.64万元,印刷费1.00万元,水电费3.36万元,差旅费3.5万元,会议费3万元公务接待费4.00万元,工会经费2万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他商品和服务支出2.5万元),较上年减少1.6万元,减少5.8%,主要减少原因为三公经费、会议、培训等支出减少。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为5万元,其中:公务接待费4万元,因公出国(境)经费0,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元2018年“三公”经费预算较上年减少9万元,增长-64.29%,主要原因为:一是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。 

  3、政府采购情况 

  2018年本单位本年度无政府采购预算。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表