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保靖县清水坪镇人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:05:44

     第一部分   单位概况 

  一、部门职能职责  

   1、贯彻执行国家的财政方针、政策,严格遵守财政法规和财经制度。  

  2、编制乡镇年度预决算  

  3、负责乡镇财政支出管理,贯彻"厉行节约,量入为出"的原则,进一步优化支出结构,集中财力,保证工资、正常运转和社会公共支出需要,确保乡镇财政收支平衡。  

  4、负责涉农资金的发放管理,落实发放各项财政惠农资金。  

  5、负责乡镇预算单位会计核算及村级财务代理工作,切实履行财政监督检查职能。  

  6、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理。  

  7、承办镇党委、政府和县财政局及有关部门的其他事项。  

  二、机构设置情况  

  清水坪镇人民政府是一个独立核算的单位,本单位共有机构 9 个,其中行政机构 3个,事业机构  6个,在职人数77人,其中行政编制38人,事业编制39人。    

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为2692.4万元,比上年决算数增加653.67万元。其中:财政拨款收入2632.7万元,事业收入0万元,其他收入59.7万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为2544.36万元,比上年决算数增加420.23万元。其中:基本支出1085.71万元;项目支出1458.66万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余289.27万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计2632.7万元,比上年决算数增加961.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2632.7万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计2533.81万元,比上年决算数增加409.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2533.81万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余240.13万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费84.68万元,比本年预算数减少41.62万元,比上年决算数增加41.86万元。其中:   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费36.11万元,比本年预算数减少27.89万元,比上年决算数增加16.16万元,主要原因是区划调整合并乡镇。  

  (三)公务接待费48.57万元,比本年预算数减少13.73万元,比上年决算数只、增加25.7万元,主要原因是区划调整合并乡镇。  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入2632.7万元,为年度预算1287.21万元的204.53%,增加1345.49万元,主要原因决算收入中包括退耕还林、耕地地力和精准扶贫等资金。2016年部门决算支出2544.36万元,为年度预算1287.21万元的197.66%,增加1257.15万元,主要原因决算支出中包括退耕还林、耕地地力和精准扶贫等资金。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费304.62万元。其中:办公费95.56万元,印刷费15.28万元,水费1.42万元,电费7.78万元,手续3.64万元,维修(护)费2.14万元,会议费12.9万元,差旅费17.55万元,培训费4.04万元,公务接待48.57,专用材料费4.91万元,专用燃料费2.96,劳务费46.37万元,公务用车运行维护费36.11,其他交通费用2万元,其他商品和服务支出3.39万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车1台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。