第一部分  单位概况  

　　一、主要职能 

　　（一）制定县直机关党的建设规划，领导县直机关、事业单位党的工作。  

　　（二）抓好县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党员的教育管理。  

　　（三）指导县直机关单位和省、州在县单位精神文明建设和县直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作。  

　　（四）认真做好县直机关党组织的设置、调整、换届选举工作。  

　　（五）做好县直机关一般干部（含聘干）入党审批工作。   

　　（六）负责县直机关党务干部及入党积极分子的培训工作。  

　　（七）督促、检查县直各战线（系统）党委召开民主生活会的情况，并向上级组织报告。  

　　（八）领导县直属机关纪律检查委员会（简称县直纪工委），指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，督促各战线纪委抓好党员干部违反党纪的案件查处工作。  

　　（九）领导共青团县直机关工作委员会（简称县直团工委）等群众组织工作。  

　　（十）承办县委交办的其他事项。  

　　二、部门决算单位构成 

　　（一）部门机构设置情况 

　　　我委为正科级全额拨款单位，核定行政编制4人，年末单位实有4人。 

　　（二）单位构成情况 

　　直属工委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只要直属工委部门本级。 

　　  

　　 

　　第二部分  单位2017年度部门决算表  

　　（公开表格附后） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　 

　　第三部分  单位2017年度部门决算情况说明 

　　 一、关于直属工委2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入情况：2017年度决算总收入52.24万元，比上年决算数增加8.97万元，增长17.17%， 

　　（二）支出情况：2017年决算总支出52.24万元，比上年决算数增加8.97万元，增长17.17%。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　二、关于2017年度收入决算情况说明 

　　收入情况：2017年度收入总计52.24万元，其中：财政拨款收入52.24万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

　　三、关于2017年度支出决算情况说明 

　　2017年决算总支出52.24万元，其中：基本支出48.24万元，占总支出的92.35%；项目支出4万元，占总支出的7.65%。按照经济分类其中工资福利支出43.05万元，占总支出的82.5%；商品和服务支出9.19万元，占总支出的17.59%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%；其他资本性支出0万元，占总支出的0%。 

　　四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入情况：2017年度财政拨款收入总计52.24万元，比上年决算数增加8.97万元，增长17.17%，其中：一般公共预算财政拨款收入52.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2017年度财政拨款支出总计52.24万元，比上年决算数增加8.97万元，增长17.17%，其中：一般公共预算财政拨款支出52.24万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年度财政拨款支出总计52.24万元，比上年决算数增加8.97万元，增长17.17%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度财政拨款支出总计52.24万元，其中基本支出48.24万元，占总支出的92.35%；项目支出4万元，占总支出的7.65%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度财政拨款支出总计52.24万元，完成年初预算49.94万元的104.6%，比上年决算数增加8.97万元，增长17.17%，增加的主要原因：精准扶贫工作量加大，开支增加。 

　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.24万元，其中：工资福利支出43.05万元，占比89.25%；商品和服务支出5.19万元，占比10.75%；对个人家庭补助支出0万元，占比0%；其他资本性支出0万元，占比0%。 

　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　三公经费合计0.35万元，比年初预算1万元，减少0.65，下降65%；比上年决算数1.31万元，减少0.96万元，下降374.28%。下降的主要原因是压缩公务接待开支。 

　　其中： 

　　1.因公出国（境）费用0万元 

　　2.公务接待费0.35万元，占年初预算的35%，同上年比减少0.96万元，下降374.28%。下降的主要原因：根据要求压缩一般性支出。 

　　3.无。 

　　八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　无 

　　九、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出5.19 万元，比2016 年减少6.35万元，降低22.23%。主要原因是：压缩开支。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况的说明 

　　我单位已于8月10日全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下： 

　　1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，部门整体支出情况进行比较分析。 

　　2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

　　4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

　　5.形成绩效评价报告。 

　　根据评价指标体系测算，保靖县委直属工委2017年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分56分，产出及效率分26分，总绩效分95分。自评结果等次为“优”。 

　　  

　　第四部分  名词解释   

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　3、项目支出：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出