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保靖县财政局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:07:16

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟定有关地方性法规规章草案;2、承担县本级各项财政收支管理的责任。 

   二、机构设置情况 

   我局为正科级全额拨款单位。内设办公室、预算股、国库股等19个职能股室,下辖非税、工资中心等11个二级事业单位。核定总编制数为108个,实有在职人数为101人,退休42人,乡财政所以资代劳人员7个。 

 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1678.83万元,比上年决算数减少121.13万元。其中:财政拨款收入1557.34万元,事业收入0万元,其他收入121.49万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1901.99万元,比上年决算数增加114.41万元。其中:基本支出1474.61万元;项目支出427.38万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余129.21万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  本年决算总收入1678.83万元。其中:财政拨款收入1557.34万元,占比92.76%,其他收入121.49万元,占比7.24%  

  三、2017年度支出决算情况说明 

  本年决算总支出1901.99万元。其中:基本支出1474.61万元,占比77.52%,项目支出427.38万元,占比22.48% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收、支总计1697.84万元,比上年减少53.78万元。主要是年末结转结余比上年减少。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出1687.27万元,占本年总支出的88.71%,比上年增加76.15万元,增加4.72% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年财政拨款支出1687.27万元。主要用于以下方面:一般公共服务类支出1553.69万元,占比92.08%;社会保障和就业支出82.35万元,占比4.88%;城乡社区支出44.23万元,占比2.62%;其他支出7万元,占比0.42% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算为1254.9万元,支出决算数为1687.27万元,为年初预算的134.45%,增加432.37万元,增加的主要原因是上级追加指标及县本级追加安排经费。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.19万元,其中工资福利支出758.29万元,占比56.49%;商品和服务支出328.12万元,占比24.44%;对个人和家庭补助支出188.33万元14.03%;其他资本性支出23.22万元,占比1.73%;债务利息支出44.23万元,占比3.31% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年三公经费总支出93.55万元,比年初预算减少2.65万元,比上年决算减少0.26万元。其中公务用车运行维护费35.87万元,比年初预算减少1.23万元,比上年决算减少0.12万元;公务接待费57.68万元,比年初预算减少1.42万元,比上年决算减少0.14万元。减少的主要是原因是认真贯彻中央的八项规定和厉行节约的要求,从严控制三公经费的支出。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费35.87万元,占38.34%,主要是用于按规定保留平台公务的燃料费、维修费及租用费等;公务接待费57.68万元,占64.13%,主要是用于按规定开支的各类公务接待支出,全年共接待批次为190次,人数为1530人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本年无政府性基金收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出395.57万元,比2016 年减少74.9 万元,减少15.91%。主要原因是:机关执行厉行结约制度,严控运行费用。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额26.63万元,其中:政府采购货物支出26.63万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,平台公务用车固定使用的车辆2辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

     2017年我局按照(保财绩〔20182号)文件的要求,于20187月至8月组织力量对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况参照评价指标表进行了客观、公正的评价,根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为56分,产出及效率绩效为26分,总绩效为95分。评价结果等次为“优”。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出