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保靖县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:06

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、依法开展对公共场所、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生和医疗机构及临床安全用血的监督执法工作;受理卫生许可和执业许可的申请。2、承担对行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行行政处罚决定;3、参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。4、依法打击“两非”违法行为;5、对卫生监督协管员进行培训、业务指导;6、负责全县社会抚养费征收工作,对全县社会抚养费征收工作进行业务培训和业务指导,组织、协调乡镇对违法生育对象依法查处。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  卫生监督所为副科级全额拨款参照公务员管理单位。2016年7月,县编办下文撤销保靖县人口和计划生育社会抚养征收局,将其职能、人员编制划入保靖县卫生监督所,同时将保靖县卫生监督所更名为保靖县卫生计生综合监督执法局。同时核定行政事业编制33人员29,退休1人,其中参照公务员管理24人,事业编制人员9人。 

  (二)单位构成情况 

  卫生计生综合监督执法局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有卫生计生综合监督执法局部门本级 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入183.97万元,其中:一般公共预算拨款收入170.34万元(含纳入预算管理的非税拨款收入1.63万元预算总收入同比上年增加16.96万元,增长1.10%,主要增加原因是工资调资。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出183.97元。其中:社会保障和就业支出17元,医疗卫生与计划生育支出156.77,住房保障支出10.20万元。预算总支出同比上年增加16.96万,增长1.10%,主要增加原因是工资调资。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入183.97元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为170.34元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为13.63元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为183.97,专项支出绩效目标申报金额13.63 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元(其中:办公费2.5万元,培训费2万元,水电费1.1万元,印刷费0.3万元,公务接待费5万元,差旅费4.1万元,),较上年减少1.86万元,减少0.93%,主要减少原因为厉行节约。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为5万元,其中:公务接待费5万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,减少0.90%,主要减少原因为公务用车改革,减少公务用车开支。 

  3、政府采购情况 

  2018年本单位本年度无政府采购预算事项 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表