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原清水乡2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 18:05:16

 

一、单位基本情况

(1)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章;     

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策;

3、编制年度全乡财政预决算草案,并负责组织预算的执行;

4、定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况;

5、负责本级财政预算内、预算外、专项资金和票据管理工作;

6、指导全乡会计工作;

7、监督财政法律、法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出财政、财务管理的改进建议;

8、各村委会“三资”代理服务工作,承担政府和上级财政部门交办的其它事项;

(2)部门决算单位构成

本乡镇机构由1个行政单位、9个行政村组成,独立编制机构数7个,其中行政机构1个,事业机构6个。共有财政供养人员44名,其中:核定行政编制19名,包括工勤编制 1名。事业核定事业编制 25名,工勤编制 0名。



二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年总收入775.88万元,上年结余39.51万元,其中公共预算财政拨款收入757.35万元,其中基金收入20万元,其他收入18.53万元。

2、支出总体情况

2015年度总支出784.32万元,其中一般公共预算服务支出229.27元、文化体育与传媒支出23.04元、、医疗卫生与计划生育支出27.98万元、节能环保支出117.16万元、城乡社区支出44.58万元、农林水支出300.47万元、资源勘探信息等支出21.82万元,商业服务支出20万元。


(二)2015年财政拨款收支决算情况

2015年度财政拨款收入757.35万元,其中基金拨款收入20万元,上年财政拨款结余39.50万元。

2015年度总支出777.42万元,其中一般公共服务支出226.34万元、文化体育与传媒支出23.04万元、医疗卫生与计划生育支出27.98万元、节能环保支出117.16万元、城乡社区支出44.58万元(其中基金支出20万元)、农林水事务296.52万元、资源勘探信息等支出21.82万元,商业服务业20万元。


(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费166.63万元。办公费28.64万元,印刷费13.12万元,咨询费3.5万元,水费0.8万元,电费3.2元,取暖费0.04万元,差旅费13.83万元,维修费22.89万元,会议费5.9万元,培训费0.64万元,公务接待费20.82万元,专用材料费3.2万元,工会经费0.11万元,,公务用车运行维护费22.52万元,其他商品和服务支出1.39万元。2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车1台(乡公务用车)。


三、“三公”经费情况说明

2015年部门决算“三公”经费43.34万元,比上年决算数减少1.46万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:

无出国出境开支,没有出国出境人员。公务用车运行维护费22.52元,2014年度19.79元,同比增加2.7元,增加原因为人员增加后工作用车开支增加。公务接待费20.82元,2014年度为22.09元,同比减少1.2元,减少原因提倡勤俭节约。

 

附件:原清水乡2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表