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保靖县湘西自治州公安局碗米坡分局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:17
 第一部分:

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规,组织、指导、检查辖区内公安工作。2、掌握辖区内影响稳定,危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。3、承担辖区各类治安案件和刑事案件的查处,侦破及治安防范工作。4、抓好辖区各项工作。5、指导监督辖区内机关、厂矿、企业几单位的内部治安保卫工作。6、组织实施本局公安队伍建设。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

 根据省州文件精神,湘西自治州公安局碗米坡分局于2002年成立,核定公安专项编制12名,内设办公室、刑侦大队、治安大队,领导职数:局长1名,政委1名,副局长1名。湘西自治州公安局碗米坡分局由县委、县政府管理,县委、县政府委托县公安局对湘西自治州公安局碗米坡分局实施管理。湘西自治州公安局碗米坡分局队伍建设和业务工作由县公安局统一管理,人员由县公安局统筹安排,经费实行单列。

(二)单位构成情况

湘西自治州公安局碗米坡分局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要湘西自治州公安局碗米坡分局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入173.42万元,其中:一般公共预算拨款收入173.42万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加38.19万元,增长28.24%,主要增加原因为人员基本工资及津补帖增加

(二)支出预算情况。2018年预算总支出173.42元。其中:公共安全支出148.36万元,社会保障和就业支出15.67万元,住房保障支出9.4万元。预算总支出同比上年增加38.19万元,增长28.24%,主要增加原因为人员基本工资及津补帖增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入173.42元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为172.22元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为1.2元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:扶贫工作支出1.2元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为173.42,专项支出绩效目标申报金额1.2

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款20万元(其中:办公费2.81万元,印刷费1.6万元,水电费1.7万元),较上年减少4万元,减少16.67%,主要减少原因为人员经费减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为13万元,其中:公务接待费3万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元2018年“三公”经费预算较上年持平

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表